|  |
Распоряжение Губернатора Астраханской области от 04.08.2003 № 803-Р
"О мониторинге реализации прогноза социально-экономического развития области и перспективного финансового плана"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу в связи с изданием Распоряжения Губернатора Астраханской области от 31.03.2008 № 108-р.
ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 августа 2003 г. № 803-р
О МОНИТОРИНГЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОГО
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
Во исполнение Распоряжения Губернатора Астраханской области от 17.02.2003 № 147-р "О мероприятиях по реализации второго этапа программы реформирования региональных финансов":
1. Утвердить Положение об организации мониторинга реализации прогноза социально-экономического развития области и перспективного финансового плана (прилагается).
2. Принять перечни показателей мониторинга реализации прогноза социально-экономического развития области и перспективного финансового плана (приложения 1 - 3).
3. Департаменту экономического развития Астраханской области (Максимова) и департаменту финансов Астраханской области (Евлашев):
3.1. Организовать проведение мониторинга реализации прогноза социально-экономического развития области и перспективного финансового плана.
3.2. Ежеквартально представлять результаты мониторинга реализации прогноза социально-экономического развития области и перспективного финансового плана Губернатору области.
4. Органам исполнительной власти Астраханской области по запросам департамента экономического развития и департамента финансов Астраханской области представлять необходимые дополнительные данные для проведения углубленного мониторинга социально-экономического развития области.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления организовать проведение мониторинга реализации основных показателей прогноза социально-экономического развития территорий и перспективных финансовых планов.
6. Предложить Астраханскому областному комитету государственной статистики (Леонтьев), управлению Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Астраханской области (Миронов) предоставлять по запросам департамента экономического развития и департамента финансов Астраханской области отчетные данные, необходимые для проведения ситуационного факторного анализа по отдельным индикаторам и выявления причин происходящих изменений.
7. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации области Жилкина А.А.
Губернатор области
А.П.ГУЖВИН
Утверждено
Распоряжением
Губернатора области
от 4 августа 2003 г. № 803-р
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОГО
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития области и перспективного финансового плана (далее - мониторинг) является системой наблюдения, анализа, оценки и прогнозирования индикаторов социального, экономического и бюджетного развития области.
1. Цель мониторинга
Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития области и перспективного финансового плана осуществляется в целях системного анализа основных индикаторов социально-экономического и бюджетного развития области, выявления негативных тенденций и выработки рекомендаций по устранению воздействия факторов, препятствующих осуществлению поставленных в прогнозе задач.
2. Задачи мониторинга
Основными задачами мониторинга являются:
- сбор, обработка и накопление статистической, налоговой и финансовой отчетности, необходимой для формирования индикаторов социально-экономического развития области, налогообразующих показателей и налоговых поступлений в контингенте и в консолидированный бюджет области;
- комплексная оценка соотношений фактических значений показателей с предусмотренными в прогнозе;
- ситуационный факторный анализ по отдельным индикаторам для своевременного выявления изменений состояния экономики и причин этих изменений;
- изучение закономерностей возможных негативных тенденций социально-экономического развития, препятствующих достижению прогнозных намерений;
- выработка предупредительных адаптационных мер для уменьшения влияния возможных негативных факторов на экономическое развитие области;
- выработка перечня мер для закрепления непрогнозируемых ранее положительных изменений;
- внесение необходимых уточнений в прогноз социально-экономического развития области и прогноз доходов областного бюджета на текущий год, а также в перспективный финансовый план области.
3. Информационная база мониторинга
Информационная база мониторинга составляется на основе данных:
- статистических показателей;
- показателей, формируемых управлением Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Астраханской области;
- показателей, разрабатываемых департаментом экономического развития Астраханской области;
- показателей, разрабатываемых департаментом финансов Астраханской области.
4. Порядок проведения мониторинга
Мониторинг ведется по утвержденному перечню показателей социального и экономического развития области, налогообразующих показателей и налоговых поступлений в контингенте и по уровням бюджетной системы, а также расходных показателей областного бюджета.
Показатели мониторинга обновляются ежеквартально за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года.
В случае таких отклонений основных социальных и экономических индикаторов развития и поступлений в областной бюджет от ожидаемых в отчетном периоде с начала года, которые могут привести к отклонению годовых значений от предусмотренных в прогнозе и в утвержденном бюджете:
- на 5 процентов и более - разрабатываются оперативные мероприятия по смягчению действия негативных факторов, закреплению положительных тенденций в экономическом и социальном развитии области и расширению налогооблагаемой базы;
- на 10 процентов и более - вносятся уточнения в прогноз социально-экономического развития области на текущий год и среднесрочную перспективу, в прогноз доходов областного бюджета на текущий финансовый год и в показатели перспективного финансового плана.
Мониторинг осуществляют департамент экономического развития Астраханской области и департамент финансов Астраханской области.
Департамент экономического развития Астраханской области:
- формирует социальные, экономические и налогообразующие показатели мониторинга;
- взаимодействует с другими органами исполнительной власти Астраханской области в целях получения необходимых исходных данных для ситуационного анализа социально-экономического развития области;
- осуществляет разработку оперативных мероприятий по смягчению действия негативных факторов и закреплению положительных тенденций в экономическом и социальном развитии области;
- вносит уточнения в прогноз социально-экономического развития области на текущий год и среднесрочную перспективу;
- ежеквартально готовит информацию Губернатору области по результатам мониторинга.
Департамент финансов Астраханской области:
- формирует отчетные данные по налоговым поступлениям, расходным и иным показателям перспективного финансового плана области;
- во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Астраханской области вносит предложения по расширению налогооблагаемой базы области;
- осуществляет в случае необходимости мероприятия, направленные на стабилизацию исполнения областного бюджета по расходам;
- вносит предложения по уточнению прогноза доходов и расходов областного бюджета на очередной финансовый год и показателей перспективного финансового плана области.
Приложение 1
к Распоряжению
Губернатора области
от 4 августа 2003 г. № 803-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
НАЛОГООБРАЗУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
И ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
-----------------------------------------T----------------------¬
¦ Показатели ¦ Единица измерения ¦
L----------------------------------------+-----------------------
I. Социальные показатели
1.1. Реальные денежные доходы населения %
1.2. Среднемесячная заработная плата рублей
1.3. Уровень зарегистрированной
безработицы (к экономически активному %
населению)
1.4. Доля населения с доходами ниже %
прожиточного минимума
1.5. Индекс потребительских цен %
II. Экономические показатели
2.1. Производство промышленной млн. руб.
продукции
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.1.1. Электроэнергетика млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.1.2. Топливная промышленность млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.1.3. Химическая и нефтехимическая
промышленность млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.1.4. Машиностроение и металло-
обработка млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.1.5. Промышленность строительных
материалов млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.1.6. Лесная, деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная промышленность млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.1.7. Легкая промышленность млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.1.8. Пищевая промышленность млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.1.9. Рыбная промышленность млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.1.10. Медицинская промышленность млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.1.11. Прочие отрасли млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.2. Производство потребительских млн. руб.
товаров
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.3. Валовая продукция сельского млн. руб.
хозяйства
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.4. Капитальные вложения за счет всех млн. руб.
источников финансирования
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.5. Объем подрядных работ млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.6. Оборот розничной торговли млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.7. Оборот общественного питания млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
2.8. Реализация платных услуг населению млн. руб.
Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
III. Налогообразующие показатели
3.1. Балансовая прибыль млн. руб.
Темп в действующих ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
3.2. Прибыль прибыльных организаций млн. руб.
Темп в действующих ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
3.3. Фонд оплаты труда млн. руб.
Темп в действующих ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
3.4. Амортизация основных фондов млн. руб.
Темп в действующих ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
3.5. Остаточная стоимость основных
фондов на начало года млн. руб.
Темп в действующих ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
3.6. Ввод основных фондов млн. руб.
Темп в действующих ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
3.7. Производство подакцизных товаров:
3.7.1. Спирт этиловый тыс. дал.
3.7.2. Ликеро-водочные изделия, тыс. дал.
в том числе:
- ликеро-водочные изделия крепостью тыс. дал.
свыше 28%
- ликеро-водочные изделия крепостью тыс. дал.
ниже 28%
- вино тыс. дал.
- винные напитки тыс. дал.
- коньяк тыс. дал.
3.7.3. Пиво тыс. дал.
3.7.4. Бензин тыс. тонн
3.7.5. Дизельное топливо тыс. тонн
3.8. Объем реализации оптовыми
организациями с акцизных складов
конечным потребителям:
3.8.1. Спирт этиловый тыс. дал.
3.8.2. Ликеро-водочные изделия, тыс. дал.
в том числе:
- ликеро-водочные изделия крепостью тыс. дал.
свыше 28%
- ликеро-водочные изделия крепостью тыс. дал.
ниже 28%
- вино тыс. дал.
- винные напитки тыс. дал.
3.9. Экспорт продукции млн. долл. США
Темп в действующих ценах % к соответствующему
периоду предыдущего года
3.10. Пользование недрами:
3.10.1. Добыча газа (без Калмыкии) млн. руб.
-----------
млн. куб. м
3.10.2. Добыча нефти, включая газовый млн. руб.
конденсат (без Калмыкии) ---------
тыс. тонн
3.10.3. Добыча серы млн. руб.
---------
тыс. тонн
3.10.4. Добыча соли млн. руб.
---------
тыс. тонн
-----------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Распоряжению
Губернатора области
от 4 августа 2003 г. № 803-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
И ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
-----------------------------------------------------T-----------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦
¦ ¦ измерения ¦
L----------------------------------------------------+------------
1. Налог на прибыль организаций млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- федеральный бюджет млн. руб.
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
2. Налог на доходы физических лиц млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
3. Налог на добавленную стоимость млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- федеральный бюджет млн. руб.
4. Налог на имущество организаций млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
5. Акцизы - всего млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- федеральный бюджет млн. руб.
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
5.1. Акцизы на этиловый спирт млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- федеральный бюджет млн. руб.
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
5.2. Акцизы на водку и ликеро-водочные изделия млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- федеральный бюджет млн. руб.
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
5.3. Акцизы на коньяк, вино, шампанское млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
5.4. Акцизы на пиво млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
5.5. Акцизы на бензин млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- федеральный бюджет млн. руб.
- областной бюджет млн. руб.
5.6. Акцизы на дизельное топливо млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- федеральный бюджет млн. руб.
- областной бюджет млн. руб.
6. Налог на добычу полезных ископаемых - всего млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- федеральный бюджет млн. руб.
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
6.1. Налог на добычу полезных ископаемых в виде
углеводородного сырья млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- федеральный бюджет млн. руб.
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
6.2. Налог на добычу полезных ископаемых в виде млн. руб.
общераспространенных полезных ископаемых
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- местный бюджет млн. руб.
6.3. Налог на добычу полезных ископаемых в виде
полезных ископаемых, за исключением углеводородного
сырья и общераспространенных полезных ископаемых млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- федеральный бюджет млн. руб.
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
7. Арендная плата за землю млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
8. Арендная плата за имущество млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
Всего налоговые и неналоговые доходы, учитываемые
налоговыми органами млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года, %
в том числе:
- федеральный бюджет млн. руб.
- областной бюджет млн. руб.
- местный бюджет млн. руб.
-----------------------------------------------------------------
Приложение 3
к Распоряжению
Губернатора области
от 4 августа 2003 г. № 803-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОГО
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
----T----------------------------------------------T-------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Единица ¦
¦ ¦ ¦ измерения ¦
L---+----------------------------------------------+--------------
1. Государственное управление млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
2. Судебная власть млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
3. Международная деятельность млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
4. Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
5. Фундаментальные исследования и содействие
научно-техническому прогрессу млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
6. Промышленность, энергетика и строительство млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
7. Сельское хозяйство и рыболовство млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
8. Охрана окружающей природной среды и природных
ресурсов, гидрометеорология, картография и
геодезия, стандартизация и метрология млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
9. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и
информатика млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
10. Развитие рыночной инфраструктуры млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
11. Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
12. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и млн. руб.
стихийных бедствий
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
13. Образование млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего %
года
14. Культура и искусство, кинематография млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
15. Средства массовой информации млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
16. Здравоохранение и физическая культура млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
17. Социальная политика млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
18. Финансовая помощь бюджетам других уровней млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
19. Прочие расходы:
- проведение выборов и референдумов млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
- военный комиссариат области млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
20. Целевые бюджетные фонды млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего
года %
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
|  | |
|
